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十堰市旅游发展委员会2018年部门预算
2018-02-01   

十堰市旅游发展委员2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省有关旅游业发展的政策法规和标准,拟订全市旅游业发展政策,编制旅游发展规划和年度计划并组织实施;拟订旅游业管理有关规章制度并监督实施;指导全市旅游工作。

2、拟订旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;组织、指导旅游产品的开发工作。

3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导、协调重点旅游区域规划开发建设;参与物价部门审批市内旅游景区的门票价格;组织指导全市旅游统计工作。

4、负责对全市范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织全市经营入境旅游、国内旅游业务旅行社的申报;组织三星级以下旅游饭店的星级评定和四星级以上星级饭店的申报及三星级以下星级农家乐的评定和四星级以上农家乐的申报;拟订各类旅游景区景点、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。

5、负责各县市区旅游景区发展规划的指导和评审;审查并申报省级以上旅游景区发展规划;指导全市各级旅游景区的开发、建设、保护和管理工作,组织旅游景区建设项目的评估论证;整合包装、整体促销旅游线路以及A级旅游景区的评审工作。

6、推动全市旅游业的对外交往与合作;落实国家赴港澳台旅游政策,会同有关部门拟订出国旅游和赴港澳台旅游的有关政策并组织实施。

7、拟订实施全市旅游产业发展战略,推动全市旅游产业发展;组织实施优秀旅游城市、旅游强县创建工作,拟订旅游名镇、旅游名村创建规划、标准并组织实施;推动旅游目的地体系建设。

8、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;协助省旅游局做好旅行社的审批、年度统计;接受省旅游局委托,组织实施全市旅行社行政许可、备案工作,受理旅行分社、服务网点的备案工作。

9、指导全市旅游教育培训工作,拟订并组织实施全市旅游人才规划,指导实施全市旅游从业人员职业资格和等级考试认证;指导辖区内大中专院校的旅游专业教育工作。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

十堰市旅游发展委员会下属两个二级单位,其中:市旅游监察支队(参公管理事业单位)、市导游管理服务中心(自收自支事业单位)。全系统编制人数25人,实有在职人员30人,其中:旅游委机关17人,旅游监察支队9人,导游管理服务中心4退休人员8(含旅游监察支队1人)。

 

第二部分  2018部门预算表

部门收支总体情况表(一)

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

1089.25

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

1089.25

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、其他资金

 

公共安全

 

 

 

教育    

 

 

 

科学技术  

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业  

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生

27.06

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

1029.08 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

33.11

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1089.25

本年支出合计

1089.25

三、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

1089.25

支出合计

1089.25

部门收入总体情况表(二)

 

 

 

 

 

单位:万元

单位

编码

单位名称

总计

财政拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

 

合计

1089.25

1089.25

 

 

 

 

外经

1089.25

1089.25

 

 

 

109001

旅游委机关

941.74

941.74

 

 

 

109002

旅游监察支队

147.51

147.51

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表(三)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1089.25

483.92

605.33

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.06

27.06

 

 

21011

行政事业单位医疗

27.06

27.06

 

 

2101101

行政单位医疗

10.68

10.68

 

 

2101102

事业单位医疗

4.9

4.9

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.45

8.45

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.03

3.03

 

 

216

商业服务业等支出

1029.08

423.75

605.33

 

21605

旅游业管理与服务支出

1029.08

423.75

605.33

 

2160501

行政运行

129.14

129.14

 

 

2160501

行政运行

304.61

294.61

10

 

2160505

旅游行业业务管理

595.33

 

595.33

 

221

住房保障支出

33.11

33.11

 

 

22102

住房改革支出

33.11

33.11

 

 

2210201

住房公积金

10.44

10.44

 

 

2210201

住房公积金

22.67

22.67

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

 

 

 

单位:万元

 收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

1089.25

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

1089.25     

外交

 

政府性基金预算拨款

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育    

 

 

 

科学技术  

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业  

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生

27.06

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

1029.08 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

33.11

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1089.25

本年支出合计

1089.25

二、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

1089.25

支出合计

1089.25

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表(五)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目

 

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1089.25

483.92

605.33

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.06

27.06

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

27.06

27.06

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

10.68

10.68

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.9

4.9

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.45

8.45

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.03

3.03

 

 

 

216

商业服务业等支出

1029.08 

423.75 

605.33

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

1029.08

423.75

605.33

 

 

2160501

行政运行

129.14

129.14

 

 

 

2160501

行政运行

304.61

294.61

 

 

 

2160505

旅游行业业务管理

595.33

 

595.33

 

 

221

住房保障支出

33.11

33.11

 

 

 

22102

  住房改革支出

33.11

33.11

 

 

 

2210201

    住房公积金

10.44

10.44

 

 

 

2210201

    住房公积金

22.67

22.67

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

 

 

 

 

 

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

483.92

420.25

63.67

301

工资福利支出

420.25

420.25

 

30113

  住房公积金

33.11

33.11

 

30102

  津贴补贴

83.28

83.28

 

30103

  奖金

110.58

110.58

 

30111

  基本医疗保险

15.58

15.58

 

30112

  公务员医疗补助

8.66

8.66

 

30115

  公务员医疗定额补助

2.82

2.82

 

30109

基本养老保险费

63.36

63.36

 

30101

基本工资

102.86

102.86

 

302

商品和服务支出

63.67

 

63.67

30211

  差旅费

9.85

 

9.85

30202

  印刷费

0.49

 

0.49

30231

  公务用车运行维护费

2.77

 

2.77

30229

  福利费

0.5

 

0.5

30213

  维修()

0.81

 

0.81

30201

  办公费

11.26

 

11.26

30221

  退休费

0.38

 

0.38

30209

  物业管理费

1.04

 

1.04

30215

  会议费

3.85

 

3.85

30228

  工会经费

3.9

 

3.9

30239

  其他交通费用

21.41

 

21.41

30206

  电费

1.79

 

1.79

30208

  取暖费

0.23

 

0.23

30207

  邮电费

1.3

 

1.3

30217

  公务接待费

2

 

2

30216

  培训费

0.5

 

0.5

30299

其他商品和服务支出

0.26

 

0.26

30205

水费

1.33

 

1.33

 

 

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表(七)

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

11.77 

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

9.00 

3、公务用车购置及运行费

2.77 

其中:公务用车运行维护费

2.77

      公务用车购置费

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

预算项目绩效目标情况表(九)

 

项目名称

旅游一卡通专项 

项目金额(万元)

552 

项目简介

    该项目按照《十堰市旅游一卡通发行工作方案》、《十堰市旅游一卡通管理办法》、《十堰市旅游一卡通与景区合作协议》等政策依据执行;一张卡涵盖13个景区捆绑销售,每张卡售卡80元,

一年内不限次数在合作景区游玩,属惠民项目;项目资金管理严格按照“多收多得,少收少返”的原则,统一汇缴到市财政一卡通非税收入专用账户,财政按照实际售卡收入,按分配比例按月支付发行方提成款(30%),按半年返还合作景区提成款(62%)。

项目绩效目标  

 旅游一卡通始终坚持合作共赢、区域联动、创新发展,不断拓展服务功能,充分挖掘游客潜力,每年的刷卡人次约在售卡数上翻一番,有效的推动三区三线游的发展,每年带动全市脱贫人口20%左右。

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

售卡数 

 7.5万张

刷卡数

15万人次

质量指标

售卡服务 

优 

刷卡服务

时效指标

一年 

 年度完成

成本指标

 售卡额

80/张 

其他指标

 

 

效益指标

社会效益指标

实现单一的门票经济向集观光、休闲、养生等多功能于一体的复合型旅游经济转变  

逐步实现 

十堰人游十堰,充分体现十堰旅游发展成果惠民的初衷

实现

经济效益指标

售卡收入 

600万元 

旅游综合收入

增长20%以上

可持续影响指标

促进乡村旅游项目发展,带动全市脱贫人口率 

20%左右 

满意度指标

省旅游委开展游客满意度调查 

位居全省前列 

其他指标

 

 

其他需要说明的内容:2018年,预算售卡7.5万张,售卡收入600万元。按照《十堰市旅游一卡通发行工作方案》、《十堰市旅游一卡通管理办法》、《十堰市旅游一卡通与景区合作协议》等政策依据,半年返还合作景区售卡收入提成款62%,月返还发行方售卡收入30%,8%纳入财政预算统筹安排。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门收支及财政拨款收支总体情况

2018年部门预算总收入1089.25万元,均为财政拨款(补助)收入(其中:纳入预算内管理的旅游“一卡通”非税收入596.65万元)。与2017年部门预算相比,总收入增加60.7万元,增长5.9%,主要增长原因:一是在职人员的养老保险自今年起纳入财政预算及,二是因政策原因调整不可预见费。

2018年部门预算总支出1089.25万元,均为财政拨款支出。主要包括医疗卫生支出27.06万元,商业服务业等事务支出1028.08万元,住房保障支出33.11万元。与2017年部门预算相比,总支出增加60.7万元,增长5.9%。其中:商业服务业支出增加103.26万元,增长11.15%,主要是因为增加了在职人员缴纳养老保险支出和不可预见费支出;社会保障和就业支出今年未安排(2017年安排41.84万元),主要是因为退休人员的退休费今年全额纳入社保发放。

、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1089.25万元,较去年相比,增加60.7万元,增长5.9%。主要是由于在职人员缴纳养老保险支出和不可预见费支出增加造成的。

1基本支出483.92万元其中工资福利支出420.25万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出63.67万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出

2、项目支出605.33万元,功能分类科目为商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款),其中:

行政运行(项)10万元,主要是用于完成市委市政府安排的临时性工作支出。

旅游行业业务管理(项)595.33万元。其中:一是按规定返还旅游“一卡通”合作景区及发行方的提成款552万元,二是开展旅游发展工作支出25.78万元,三是旅游“一卡通”宣传促销、市场拓展、人员培训及日常运行管理等支出17.55万元

、一般公共预算三公经费支出情况

2018年部门一般公共预算三公经费预算数11.77万元,较上年减少0.95万元,下降7.47%主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2018年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算9万元,较上年预算9.95万元减少0.95万元,下降9.55%此项经费预算主要用于依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括国家省旅游委兄弟市州我市考察调研、督查检查、交流学习等工作公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算2.77万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.77万元,与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

、机关运行经费安排情况

2018年度全系统机关运行经费预算63.67万元,其中办公费11.26万元,差旅费9.85万元,印刷费0.49万元,水费1.33万元,电费1.79万元,邮电费1.3万元,维护(修)费0.81万元,物业管理费1.04万元,会议费3.85万元,培训费0.5万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费2.77万元,工会经费3.9万元,其他交通费21.41万元,取暖费0.23万元,福利费0.5万元,退休公用0.38万元,其他商品服务支出0.26万元。

、政府采购预算情况

2018年全系统政府采购预算3万元,其中:服务类政府采购3万元,主要是单位车辆维修保养、办公设备维修()、印刷文件资料服务

绩效目标设置情况

    2018市旅游委项目绩效旅游一卡通专项项目,涉及一般公

共预算当年拨款552万元。

    一是,按照十政办函[2010]10号《十堰市旅游一卡通发行工作方案》文件精神,我市于20105月发行“旅游一卡通”,一张卡涵盖13个景区捆绑销售,每张卡售卡80元,一年内不限次数在合作景区游玩,属惠民项目。发行至今,累计售卡47.36万张,累计售卡收入3788.98万元,累计惠民92.46万人次。二是,旅游一卡通的发行,打破了“武当山红红火火,三线游冷冷清清”的困局,将武当山与十堰其他景区捆绑宣传,捆绑营销,借武当山盛名提高县市区景区的知名度,有效提升“三线游”人气,带动“三线游”发展。三是,按照发行方案及《十堰市旅游一卡通管理办法》、《十堰市旅游一卡通与景区合作协议》等政策要求执行,项目资金管理严格按照“多收多得,少收少返”的原则,统一汇缴到市财政一卡通非税收入专用账户,财政按照实际售卡收入,按分配比例按月支付发行方提成款(30%),按半年返还合作景区提成款(62%),8%的售卡收入由财政统筹预算安排。

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金,包括上级拨款资金、纳入预算管理的非税收入。

2商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出。

3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

十堰市旅游发展委员会

                                 2018129

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